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中共淮南市委宣传部2020年度部门决算
时间:2021-08-03     来源:淮南文明网

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  中共淮南市委宣传部2020年度部门决算


20218

目录

  第一部分 中共淮南市委宣传部概况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 中共淮南市委宣传部2020年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  第三部分 中共淮南市委宣传部2020年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  九、其他重要事项情况说明

  第四部分 名词解释

  中共淮南市委宣传部2020度部门决算情况

   

  第一部分 中共淮南市委宣传部概况

  一、 部门职责  

  贯彻执行党中央关于宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划,督促检查落实情况。按照中央宣传部、省委宣传部和市委的要求,部署全市宣传思想文化工作。统筹协调全市党的意识形态工作。统筹指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作。负责规划、组织全市思想政治工作。指导、协调市直各新闻单位工作。统筹协调全市新闻出版业管理并督促落实。宏观上统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。宏观上统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产。组织、协调、协同有关部门做好社会宣传工作。统筹指导全市电影行政事务。对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议,统筹指导协调全市文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展工作。统筹协调全市对外宣传工作。统筹协调组织开展全市新闻发布工作。指导全市精神文明建设工作。完成省委宣传部和市委交办的其他任务。

  二、机构设置

  从决算单位构成看,中共淮南市委宣传部2020年度部门决算包括:单位本级决算,与预算比较无变化。

  纳入中共淮南市委宣传部2020年度部门决算编制范围的二级单位共0个,详细情况见下表:

序号

  单位名称

  1

  中共淮南市委宣传部

   

    第二部分 中共淮南市委宣传部2020年度部门决算表

收入支出决算总表

   

   

   

   

   

公开01

  部门:中共淮南市委宣传部

   

   

   

   

单位:万元

  收入

  支出

  项目

  行次

  金额

  项目

  行次

  金额

  栏次

   

  1

  栏次

   

  2

  一、一般公共预算财政拨款收入

  1

  1,770.08

  一、一般公共服务支出

  35

  1,224.75

  二、政府性基金预算财政拨款收入

  2

  0.00

  二、外交支出

  36

  0.00

  三、国有资本经营预算财政拨款收入

  3

  0.00

  三、国防支出

  37

  0.00

  四、上级补助收入

  4

  0.00

  四、公共安全支出

  38

  0.00

  五、事业收入

  5

  0.00

  五、教育支出

  39

  0.00

  六、经营收入

  6

  0.00

  六、科学技术支出

  40

  0.00

  七、附属单位上缴收入

  7

  0.00

  七、文化旅游体育与传媒支出

  41

  409.80

  八、其他收入

  8

  0.00

  八、社会保障和就业支出

  42

  75.73

   

  9

   

  九、卫生健康支出

  43

  25.18

   

  10

   

  十、节能环保支出

  44

  0.00

   

  11

   

  十一、城乡社区支出

  45

  0.00

   

  12

   

  十二、农林水支出

  46

  0.00

   

  13

   

  十三、交通运输支出

  47

  0.00

   

  14

   

  十四、资源勘探工业信息等支出

  48

  0.00

   

  15

   

  十五、商业服务业等支出

  49

  0.00

   

  16

   

  十六、金融支出

  50

  0.00

   

  17

   

  十七、援助其他地区支出

  51

  0.00

   

  18

   

  十八、自然资源海洋气象等支出

  52

  0.00

   

  19

   

  十九、住房保障支出

  53

  42.12

   

  20

   

  二十、粮油物资储备支出

  54

  0.00

   

  21

   

  二十一、国有资本经营预算支出

  55

  0.00

   

  22

   

  二十二、灾害防治及应急管理支出

  56

  0.00

   

  23

   

  二十三、其他支出

  57

  0.00

   

  24

   

  二十四、债务还本支出

  58

  0.00

   

  25

   

  二十五、债务付息支出

  59

  0.00

   

  26

   

  二十六、抗疫特别国债安排的支出

  60

  0.00

  本年收入合计

  27

  1,770.08

  本年支出合计

  61

  1,777.58

      使用非财政拨款结余

  28

  0.00

  结余分配

  62

  0.00

      年初结转和结余

  29

  7.50

  年末结转和结余

  63

  0.00

   

  30

   

   

  64

   

  总计

  31

  1,777.58

  总计

  65

  1,777.58

   

  收入决算表

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

公开02

 

  部门:中共淮南市委宣传部

   

   

   

   

   

   

   

单位:万元

 

  科目编码

  科目名称

 本年收入合计

财政拨款收入

 上级补助收入

  事业收入

  经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

 小计

其中:教育收费

 
 
 

  

  

  

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

 

  合计

  1,770.08

  1,770.08

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  201

  一般公共服务支出

  1,224.75

  1,224.75

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  20133

  宣传事务

  1,224.75

  1,224.75

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  2013301

    行政运行

  437.53

  437.53

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  2013302

    一般行政管理事务

  449.70

  449.70

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  2013399

    其他宣传事务支出

  337.52

  337.52

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  207

  文化旅游体育与传媒支出

  409.80

  409.80

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  20799

  其他文化旅游体育与传媒支出

  409.80

  409.80

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  2079903

    文化产业发展专项支出

  409.80

  409.80

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  208

  社会保障和就业支出

  68.23

  68.23

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  20805

  行政事业单位养老支出

  68.23

  68.23

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  2080501

    行政单位离退休

  31.58

  31.58

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

  36.65

  36.65

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  210

  卫生健康支出

  25.18

  25.18

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  21011

  行政事业单位医疗

  25.18

  25.18

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  2101101

    行政单位医疗

  18.31

  18.31

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  2101103

    公务员医疗补助

  6.87

  6.87

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  221

  住房保障支出

  42.12

  42.12

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  22102

  住房改革支出

  42.12

  42.12

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  2210201

    住房公积金

  42.12

  42.12

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  支出决算表

   
                 

 公开03

   

  部门:中共淮南市委宣传部

         

单位:万元

   

  科目编码

  科目名称

  本年支出合计

  基本支出

  项目支出

  上缴上级支出

  经营支出

  对附属单位补助支出

   
   
   
   

  

  

  

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

   

  合计

  1,777.58

  580.56

  1,197.02

  0.00

  0.00

  0.00

   

  201

  一般公共服务支出

  1,224.75

  437.53

  787.22

  0.00

  0.00

  0.00

   

  20133

  宣传事务

  1,224.75

  437.53

  787.22

  0.00

  0.00

  0.00

   

  2013301

    行政运行

  437.53

  437.53

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

   

  2013302

    一般行政管理事务

  449.70

  0.00

  449.70

  0.00

  0.00

  0.00

   

  2013399

    其他宣传事务支出

  337.52

  0.00

  337.52

  0.00

  0.00

  0.00

   

  207

  文化旅游体育与传媒支出

  409.80

  0.00

  409.80

  0.00

  0.00

  0.00

   

  20799

  其他文化旅游体育与传媒支出

  409.80

  0.00

  409.80

  0.00

  0.00

  0.00

   

  2079903

    文化产业发展专项支出

  409.80

  0.00

  409.80

  0.00

  0.00

  0.00

   

  208

  社会保障和就业支出

  75.73

  75.73

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

   

  20805

  行政事业单位养老支出

  75.73

  75.73

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

   

  2080501

    行政单位离退休

  39.08

  39.08

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

   

  2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

  36.65

  36.65

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

   

  210

  卫生健康支出

  25.18

  25.18

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

   

  21011

  行政事业单位医疗

  25.18

  25.18

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

   

  2101101

    行政单位医疗

  18.31

  18.31

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

   

  2101103

    公务员医疗补助

  6.87

  6.87

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

   

  221

  住房保障支出

  42.12

  42.12

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

   

  22102

  住房改革支出

  42.12

  42.12

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

   

  2210201

    住房公积金

  42.12

  42.12

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

   

   

  财政拨款收入支出决算总表

 
               

公开04

 

部门:中共淮南市委宣传部

             

单位:万元

 

      

      

 

  项目

  行次

  金额

  项目

  行次

  小计

  一般公共预算财政拨款

  政府性基金预算财政拨款

  国有资本经营预算财政拨款

 
 

  栏次

   

  1

  栏次

   

  2

  3

  4

  5

 

  一、一般公共预算财政拨款

  1

  1,770.08

  一、一般公共服务支出

  30

  1,224.75

  1,224.75

  0.00

  0.00

 

  二、政府性基金预算财政拨款

  2

  0.00

  二、外交支出

  31

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  三、国有资本经营预算财政拨款

  3

  0.00

  三、国防支出

  32

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

   

  4

   

  四、公共安全支出

  33

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

   

  5

   

  五、教育支出

  34

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

   

  6

   

  六、科学技术支出

  35

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

   

  7

   

  七、文化旅游体育与传媒支出

  36

  409.80

  409.80

  0.00

  0.00

 

   

  8

   

  八、社会保障和就业支出

  37

  75.73

  75.73

  0.00

  0.00

 

   

  9

   

  九、卫生健康支出

  38

  25.18

  25.18

  0.00

  0.00

 

   

  10

   

  十、节能环保支出

  39

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

   

  11

   

  十一、城乡社区支出

  40

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

   

  12

   

  十二、农林水支出

  41

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

   

  13

   

  十三、交通运输支出

  42

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

   

  14

   

  十四、资源勘探工业信息等支出

  43

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

   

  15

   

  十五、商业服务业等支出

  44

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

   

  16

   

  十六、金融支出

  45

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

   

  17

   

  十七、援助其他地区支出

  46

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

   

  18

   

  十八、自然资源海洋气象等支出

  47

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

   

  19

   

  十九、住房保障支出

  48

  42.12

  42.12

  0.00

  0.00

 

   

  20

   

  二十、粮油物资储备支出

  49

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

   

  21

   

  二十一、国有资本经营预算支出

  50

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

   

  22

   

  二十二、灾害防治及应急管理支出

  51

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

   

  23

   

  二十三、其他支出

  52

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  本年收入合计

  24

  1,770.08

  二十四、债务还本支出

  53

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  年初财政拨款结转和结余

  25

  7.50

  二十五、债务付息支出

  54

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  一、一般公共预算财政拨款

  26

  7.50

  二十六、抗疫特别国债安排的支出

  55

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  二、政府性基金预算财政拨款

  27

  0.00

  本年支出合计

  56

  1,777.58

  1,777.58

  0.00

  0.00

 

  三、国有资本经营预算财政拨款

  28

  0.00

  年末财政拨款结转和结余

  57

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  总计

  29

  1,777.58

  总计

  58

  1,777.58

  1,777.58

  0.00

  0.00

 
                                       

   

  一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 
           

公开05

 

  部门:中共淮南市委宣传部

   

单位:万元

 

  科目编码

  科目名称

  本年支出

 

  合计

  基本支出

  项目支出

 
 
 

  

  

  

  栏次

  1

  2

  3

 

  合计

  1,777.58

  580.56

  1,197.02

 

  201

  一般公共服务支出

  1,224.75

  437.53

  787.22

 

  20133

  宣传事务

  1,224.75

  437.53

  787.22

 

  2013301

    行政运行

  437.53

  437.53

  0.00

 

  2013302

    一般行政管理事务

  449.70

  0.00

  449.70

 

  2013399

    其他宣传事务支出

  337.52

  0.00

  337.52

 

  207

  文化旅游体育与传媒支出

  409.80

  0.00

  409.80

 

  20799

  其他文化旅游体育与传媒支出

  409.80

  0.00

  409.80

 

  2079903

    文化产业发展专项支出

  409.80

  0.00

  409.80

 

  208

  社会保障和就业支出

  75.73

  75.73

  0.00

 

  20805

  行政事业单位养老支出

  75.73

  75.73

  0.00

 

  2080501

    行政单位离退休

  39.08

  39.08

  0.00

 

  2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

  36.65

  36.65

  0.00

 

  210

  卫生健康支出

  25.18

  25.18

  0.00

 

  21011

  行政事业单位医疗

  25.18

  25.18

  0.00

 

  2101101

    行政单位医疗

  18.31

  18.31

  0.00

 

  2101103

    公务员医疗补助

  6.87

  6.87

  0.00

 

  221

  住房保障支出

  42.12

  42.12

  0.00

 

  22102

  住房改革支出

  42.12

  42.12

  0.00

 

  2210201

    住房公积金

  42.12

  42.12

  0.00

 

   

  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 
               

公开06

 

部门:中共淮南市委宣传部

           

单位:万元

 

  人员经费

  公用经费

 

  科目编码

  科目名称

  金额

  科目编码

  科目名称

  金额

  科目编码

  科目名称

  金额

 
 

  301

  工资福利支出

  493.04

  302

  商品和服务支出

  53.37

  307

  债务利息及费用支出

  0.00

 

  30101

    基本工资

  147.21

  30201

    办公费

  5.50

  30701

    国内债务付息

  0.00

 

  30102

    津贴补贴

  90.50

  30202

    印刷费

  5.00

  30702

    国外债务付息

  0.00

 

  30103

    奖金

  142.60

  30203

    咨询费

  0.00

  30703

    国内债务发行费用

  0.00

 

  30106

    伙食补助费

  0.00

  30204

    手续费

  0.00

  30704

    国外债务发行费用

  0.00

 

  30107

    绩效工资

  0.00

  30205

    水费

  0.00

  310

  资本性支出

  0.00

 

  30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

  36.65

  30206

    电费

  0.00

  31001

    房屋建筑物购建

  0.00

 

  30109

    职业年金缴费

  0.00

  30207

    邮电费

  1.00

  31002

    办公设备购置

  0.00

 

  30110

    职工基本医疗保险缴费

  14.89

  30208

    取暖费

  0.00

  31003

    专用设备购置

  0.00

 

  30111

    公务员医疗补助缴费

  6.87

  30209

    物业管理费

  0.00

  31005

    基础设施建设

  0.00

 

  30112

    其他社会保障缴费

  2.72

  30211

    差旅费

  4.00

  31006

    大型修缮

  0.00

 

  30113

    住房公积金

  42.12

  30212

    因公出国(境)费用

  0.00

  31007

    信息网络及软件购置更新

  0.00

 

  30114

    医疗费

  0.00

  30213

    维修()

  0.00

  31008

    物资储备

  0.00

 

  30199

    其他工资福利支出

  9.48

  30214

    租赁费

  0.00

  31009

    土地补偿

  0.00

 

  303

  对个人和家庭的补助

  34.15

  30215

    会议费

  5.37

  31010

    安置补助

  0.00

 

  30301

    离休费

  0.00

  30216

    培训费

  8.27

  31011

    地上附着物和青苗补偿

  0.00

 

  30302

    退休费

  23.23

  30217

    公务接待费

  5.90

  31012

    拆迁补偿

  0.00

 

  30303

    退职(役)费

  0.00

  30218

    专用材料费

  0.00

  31013

    公务用车购置

  0.00

 

  30304

    抚恤金

  0.00

  30224

    被装购置费

  0.00

  31019

    其他交通工具购置

  0.00

 

  30305

    生活补助

  0.00

  30225

    专用燃料费

  0.00

  31021

    文物和陈列品购置

  0.00

 

  30306

    救济费

  0.00

  30226

    劳务费

  0.00

  31022

    无形资产购置

  0.00

 

  30307

    医疗费补助

  3.42

  30227

    委托业务费

  0.00

  31099

    其他资本性支出

  0.00

 

  30308

    助学金

  0.00

  30228

    工会经费

  2.91

  312

  对企业补助

  0.00

 

  30309

    奖励金

  7.50

  30229

    福利费

  0.21

  31201

    资本金注入

  0.00

 

  30310

    个人农业生产补贴

  0.00

  30231

    公务用车运行维护费

  0.00

  31203

    政府投资基金股权投资

  0.00

 

  30311

    代缴社会保险费

  0.00

  30239

    其他交通费用

  15.21

  31204

    费用补贴

  0.00

 

  30399

    其他对个人和家庭的补助

  0.00

  30240

    税金及附加费用

  0.00

  31205

    利息补贴

  0.00

 

   

   

   

  30299

    其他商品和服务支出

  0.00

  31299

    其他对企业补助

  0.00

 

   

   

   

   

   

   

  399

  其他支出

  0.00

 

   

   

   

   

   

   

  39906

    赠与

  0.00

 

   

   

   

   

   

   

  39907

    国家赔偿费用支出

  0.00

 

   

   

   

   

   

   

  39908

     对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

  0.00

 

   

   

   

   

   

   

  39999

    其他支出

  0.00

 

  人员经费合计

  527.19

  公用经费合计

  53.37

 
                     

  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 
                               

  公开07

 

  部门:中共淮南市委宣传部

                     

单位:万元

 

  科目编码

  科目名称

  年初结转和结余

  本年收入

  本年支出

  年末结转和结余

 

  合计

  基本支出结转

  项目支出结转和结余

  合计

  基本支出

  项目支出

  合计

  基本支出

  项目支出

  合计

  基本支出结转

  项目支出结转和结余

 

  项目支出结转

  项目支出结余

 
 

  

  

  

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

 

  合计

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

   

 

  注:中共淮南市委宣传部没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。

 

  国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 
       

  公开08

 

  编制单位:中共淮南市委宣传部

  20217

 

  金额单位:万元

 

  项目

  本年支出

 

  功能分类科目编码

  科目名称

  小计

  基本支出

  项目支出

 
 

  栏次

  1

  2

  3

 

  合计

   

   

   

 

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

 

  注:中共淮南市委宣传部没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故此表无数据。

 

  第三部分 中共淮南市委宣传部2020年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2020年度收入总计1777.58万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计1777.58万元(含结余分配和年末结转结余)。与2019年相比,收、支总计各减少394.63万元,下降18.17%,主要原因是项目经费安排减少。

  二、收入决算情况说明

  2020年度收入合计1770.08万元,其中:财政拨款收入1770.08万元,占100.00%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0.0%;其他收入0万元,占0.0%。

  三、支出决算情况说明

  2020年度支出合计1777.58万元,其中:基本支出580.56万元,占32.66%;项目支出1197.02万元,占67.34%;经营支出0万元,占0.0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收入总计1777.58万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计1777.58万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少394.63万元,下降18.17%,主要原因是项目经费安排减少。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  2020年度一般公共预算财政拨款支出1777.58万元,占本年支出的100.00%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少394.63万元,下降18.17%,主要原因是项目经费安排减少。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

  2020年度一般公共预算财政拨款支出1777.58万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1224.75万元,占68.90%;文化体育与传媒(类)支出409.80万元,占23.05%;社会保障和就业(类)支出75.73万元,占4.26%;卫生健康支出(类)支出25.18万元,占1.42%;住房保障(类)支出42.12万元,占2.37%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为796.20万元,支出决算为1777.58万元,完成年初预算的223.26%。决算数大于预算数的主要原因: 一是增加了市级文化发展专项资金;二是增加了党报党刊发行工作“集订分送”经费。其中:基本支出580.56万元,占32.66%;项目支出1197.02万元,占67.34%。具体情况如下:

  1.一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)。年初预算为293.55万元,支出决算为437.53万元,完成年初预算的149.05%,决算数大于预算数的主要原因是增加了宣传事务经费。

  2.一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为412万元,支出决算为449.70万元,完成年初预算的109.15%,决算数大于预算数的主要原因是少量增加了一般行政管理事务宣传事务经费。

  3.一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为337.52万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了其他宣传事务支出经费。

  4.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为409.80万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了市级文化发展专项资金。

  5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为1.19万元,支出决算为39.08万元,完成年初预算的3284.03%,决算数大于预算数的主要原因是根据财政统一安排发放行政单位离退休人员奖。

  6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为36.65万元, 支出决算为36.65万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

  7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为18.31万元,支出决算为18.31万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

  8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为6.87万元,支出决算为6.87万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

  9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为27.63万元,支出决算为42.12万元,完成年初预算的152.44%,决算数大于预算数的主要原因是年度调整住房公积金缴存基数。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度财政拨款基本支出580.56万元,其中:人员经费527.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金;公用经费53.37万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

  七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

  2020年度中共淮南市委宣传部没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

  八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

  2020年度中共淮南市委宣传部没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

  九、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费支出情况。

  2020年度,中共淮南市委宣传部机关运行经费支出53.37万元,比2019年增加40.60万元,增长317.93%,主要原因是培训费用增加。

  (二)政府采购支出情况。

  2020年度,中共淮南市委宣传政府采购支出总额4.88万元,其中:政府采购货物支出4.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%。

  (三)国有资产占有使用情况。

  截至2020年12月31日,中共淮南市委宣传共有车辆1辆,其中:其他用车1辆(是已报废车辆,还未办理资产核销手续);无单价50万元以上的通用设备,无单价100万元以上的专用设备。 

  (四)关于2020年度预算绩效情况说明

  1.预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共1个项目,是“淮南市城市形象宣传资金”项目,涉及资金190万元,占项目预算总额的46.12%。该项目通过外宣队伍、激励机制建设完善,形成全市外宣一盘棋,全方位、多视角、宽领域展示淮南转型提速高质量发展新形象,规范新闻发布制度建设,加强党务政务公开,通过主流媒体舆论引导,打造城市新名片。全年累计在省级以上主流媒体刊发各类展示城市形象作品4000余篇,召开各类新闻发布会80场,完善九位一体直播形式。开展外宣队伍建设,办好主流媒体看淮南栏目,组织开展对外传播奖先进单位、先进个人,淮南市好新闻、好作品、好策划评选,达到了预期绩效目标。

  我单位没有需要公开的部门绩效评价项目。

  我单位组织开展2020年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示,我单位整体资金支出合理合规有效,预算执行情况较好,圆满完成了年度设定的绩效目标,为现代化五大发展美好淮南建设提供思想保证、舆论支持、精神动力和文化条件。

  2.部门决算中50万元(含)以上项目绩效自评结果

  中共淮南市委宣传部在2020年度部门决算中公开“淮南市城市形象宣传资金”1个项目绩效自评结果。

  淮南市城市形象资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,淮南市城市形象资金项目绩效自评得分为98.8分。项目全年预算数为190万元,执行数为190万元,完成预算的100.00%。主要产出和效果:通过项目实施,2020年中共淮南市委宣传部围绕市委市政府中心工作,用足用好用活城市形象宣传资金宣传引导作用,加强与中央、省级主流媒体《中国安徽之声》《看安徽》《魅力安徽》等品牌海外宣传栏目合作,向海外华人华侨、国际友人集中展示淮南五大发展生动局面。发挥中央、省级新媒体传播优势以及省、市各媒体专版、专题、专栏宣传推广,提高城市美誉度。通过城市形象宣传,立足淮南历史悠久,文化底蕴深厚等综合优势,做好淮南中国成语典故之城文章,加快推动整合地区历史文化、生态旅游、特色产业等资源,持续提升淮南的知名度和美誉度;加强与长三角地区媒体互动,做好淮南融入国家战略长三角一体化发展宣传;做好文旅文章,打响千年古县、中国历史文化名城寿县特色城市名片。发现的主要问题:宣传方式较为单一,目前合作的媒体主要是以传统方式宣传为主,形式比较单一,宣传工作机制不够完善,宣传队伍建设力度不够。下一步改进措施:加强与各类新媒体对接合作,发挥移动优先优势,展示城市形象,进一步完善市外新闻媒体来淮采访相关管理服务工作,同时健全新闻线索报送、新闻选题策划、考核通报、融媒体宣传等各项工作机制,发挥好激励考核导向作用,加强宣传队伍人才培养,鼓励新闻精品创作,调动全员参与新闻宣传工作新局面。

  附件3

                   

  项目支出绩效自评表

    2020  年度)

  项目名称

  淮南市城市形象资金

  主管部门

  市委宣传部

实施单位

  市委宣传部

项目资金 

(万元)

   

年初预算数

 全年预算数(A

 全年执行数(B

 分值

  执行率(B/A)

 得分

年度资金总额:

  190

  190

  190

  10

  100

  10

其中:本年财政拨款

  190

  190

  190

  -

   

  -

上年结转资金

  0

  0

  0

  -

  0

  -

其他资金

  0

  0

  0

  -

  0

  -

  年度总体目标完成情况

  预期目标

  实际完成情况

  发挥中央、省级主流媒体传播优势以及省、市各媒体专版、专题、专栏宣传推广,做好舆论引导,提高城市美誉度;加强与中央、省级主流媒体《中国安徽之声》《看安徽》《魅力安徽》等品牌海外宣传栏目合作,向海外华人华侨、国际友人集中展示淮南五大发展生动局面;做好新闻发布,完善九位一体直播形式;开展外宣队伍建设,完善考核奖励机制,调动全员参与新闻宣传工作。

  全年累计在人民日报、中央广播电视总台、新华社等中央主流媒体发稿1000余篇;在安徽日报、安徽广播电台等省级主流媒体发稿12800余篇,主流媒体发稿量明显增加。全年组织召开各类新闻发布会103场,办好主流媒体看淮南栏目,组织开展对外传播奖先进单位、先进个人,淮南市好新闻、好作品、好策划评选,达到预期绩效目标。

  年度绩效指标完成情况

一级 

指标

二级

指标

  三级指标

年度

指标值